Los consejeros escolares Andrea Vieira, Aldana Guzmán y el C.P. Nicolás Centenaro desaprobamos la rendición contable de los saldos de las siguientes cuentas:
1) Cta. Cte. Nº 10002/1 – Fondos Cuenta SAE al 10/12/2019

i) Se impugna el Cheque Nº QC0048167593 de fecha 19/09/2018 por un monto de $ 608.036,45 pagado al proveedor DISTRIBUIDORA CESAR OSCAR VELAZCO, debido a que no conformamos la Factura “B” Nº 0003-00000001, la misma fue observada y notificada a este Consejo Escolar.

2) Cta. Cte. Nº 90014/0 – Fondos Propios al 10/12/2019
Se impugnan los siguientes cheques:
i) Cheque Nº QC0063287845 de fecha 22/11/2019 por un monto de $ 89.730,64 pagado al proveedor LAGUNA SRL debido a que el mismo no fue aprobado por este Consejo Escolar de Chascomús.

ii) Cheque Nº QC0063287850 de fecha 02/12/2019 por un monto de $ 326.245,33 pagado al proveedor LAGUNA SRL debido a que el mismo no fue aprobado por este Consejo Escolar de Chascomús.

iii) Cheque Nº QC0063287851 de fecha 02/12/2019 por un monto de $ 267.857,85 pagado al proveedor LAGUNA SRL debido a que el mismo no fue aprobado por este Consejo Escolar de Chascomús.

Estos 3 (Tres) cheques se utilizaron para abonar el transporte de niños al Mundo Marino, en primer término estos gastos, no solo nunca fueron aprobados por el Consejeros Escolares de Chascomús, sino que jamás se trato en una Sesión Ordinaria, y en segundo término y aun mas grave esta empresa de transporte LAGUNA SRL, si bien es proveedor de este Consejo Escolar bajo el Nº 1886, inscripta desde el 25/11/2019, al día de la fecha le falta entregar documentación importante, como es la Habitación Municipal como transporte de pasajeros, VTV, Seguro, Carnet de Conductor, Cedula Verde, Titulo Automotor.

No se firmo contrato de prestación de servicios con el proveedor, pero si ya se le cancelo las facturas correspondientes.

Considerando el riesgo de transportar niños y visto los acontecimientos del accidente del 28/11/2019, nos parece una absoluta y clara negligencia haber asumido este riesgo y no habernos puesto en conocimiento, por lo tanto desaprobamos la erogación de estos Gastos y solicitamos se nos desvincule de cualquier responsabilidad legal.

Por lo expuesto

i) Que no aprobamos la rendición de las cuentas mencionadas en los puntos 1) y 2) por el periodo 10/12/2017 al 10/12/2019.
ii) Que solicitamos al Presidente del Consejo Escolar Sr. Juan Almirón requerir al proveedor LAGUNA SRL aclare la situación de quien contrato sus servicios.
iii) Que solicitamos al Presidente del Consejo Escolar Sr. Juan Almirón requerir al proveedor LAGUNA SRL que intime a la empresa a entregar la documentación faltante.
iv) Que solicitamos al Presidente del Consejo Escolar Sr. Juan Almirón requerir un comparativo de tarifas a los efectos de analizar los montos abonados.
v) Que desaprobamos los saldos iníciales de las cuentas mencionadas en los puntos 1) y 2).
vi) Que ante la medida inconsulta y arbitraria quedamos eximidos de cualquier acción civil o penal que el hecho impugnado pueda generar, como asimismo ante la responsabilidad que dicho accionar genera ante el Tribunal de Cuentas, Dirección General de Cultura y Educación y/o cualquier organismo de contralor por los cheques detallados.

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